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Beantragung einer deutschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Amazon DE

Sie haben mit dem Verkauf auf Amazon in den Niederlanden begonnen und möchten Ihre Reichweite ins Ausland erweitern? Globaler Verkauf auf Amazon ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Produkte auch im Ausland anzubieten.

Dazu müssen Sie jedoch die lokalen Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Landes beachten, in dem Sie verkaufen wollen. Möchten Sie zum Beispiel über Amazon DE verkaufen? Dann müssen Sie u. a. eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen.

Auch für den Fall, dass Sie Ihre Produkte über Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) über ein Amazon Fulfillment Center in Deutschland verkaufen wollen, gehört eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu den Anforderungen.

Kurz gefasst:

  • Haben Sie Produkte im Wert von mehr als 10.000 € nach Deutschland versandt? Dann sind Sie verpflichtet, in Deutschland eine Steuererklärung abzugeben.
  • Wenn Sie Produkte aus Deutschland liefern (z. B. über ein FBA-Fulfillment-Center in Deutschland), müssen Sie sich bei den deutschen Steuerbehörden anmelden.
  • Wenn Sie über FBA von einem Fulfillment-Center in Deutschland aus verkaufen wollen, verlangt Amazon eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und eine Stub-Nummer.

Wann brauchen Sie eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für den Verkauf über Amazon?

Wenn Sie mit dem Verkauf auf Amazon beginnen möchten, müssen Sie Angaben zu Ihrem Unternehmen machen, z. B. eine Handelskammernummer und eine Umsatzsteuernummer. In der Tat erlaubt Amazon auf seiner Plattform nur professionelle Verkäufe. Ein privater Verkauf auf Amazon ist daher nicht möglich.

Obwohl Sie mit einer niederländischen MwSt.-Nummer weltweit verkaufen können, gelten in manchen Situationen andere Regeln. In diesem Artikel gehen wir von der Situation aus, dass Sie aus den Niederlanden nach Deutschland verkaufen. Es gibt nämlich zwei Situationen, in denen eine niederländische MwSt-Nummer nicht ausreicht.

Verbraucherverkauf in Deutschland

Wenn Sie Produkte für mehr als 10.000 € an deutsche Kunden verkaufen, müssen Sie in Deutschland eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Sie können die Steuererklärung ganz einfach über das One-Stop-Shop-System (OSS) oder über das deutsche Finanzamt erledigen. In letzterem Fall benötigen Sie eine deutsche Mehrwertsteuernummer.

Wenn Sie unter dem Schwellenwert von 10.000 € im Jahr bleiben, dürfen Sie Ihren Kunden als Webshop den niederländischen Mehrwertsteuersatz in Rechnung stellen. Ab dem Moment, in dem Sie den Schwellenwert von 10.000 € überschreiten, geben Sie den lokalen Mehrwertsteuersatz an den Privatkunden weiter.

Verkäufe mit FBA aus Deutschland

Möchten Sie als niederländischer Verkäufer bei Amazon das FBA-Programm (Fulfillment by Amazon) nutzen? Wenn ja, ist dies nur über ein Fulfillment-Center in Deutschland möglich. Mit der Eröffnung mehrerer Amazon-Fulfillment-Zentren in Deutschland (gleich hinter der Grenze) wird es in den Niederlanden kurzfristig kein Fulfillment-Zentrum mehr geben.

Als niederländischer Verkäufer schicken Sie also Ihren Bestand an das Fulfillment-Center in Deutschland. Von hier aus werden alle Bestellungen in die jeweiligen Länder verschickt, sei es in die Niederlande, nach Deutschland oder möglicherweise in andere europäische Länder.

Der Verkauf von Produkten aus einem deutschen Fulfillment-Center erfordert eine deutsche Umsatzsteuernummer und eine so genannte Steuernummer von Amazon. Ab diesem Zeitpunkt sind Sie also auch verpflichtet, Verkäufe nach und aus Deutschland zu melden.

Wie kann ich eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen?

Die Beantragung einer deutschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer klingt für viele Menschen komplizierter als es scheint. Dazu müssen Sie jedoch lediglich einige Dokumente und Angaben beim deutschen Finanzamt in Kleve einreichen, darunter:

  • Ein Auszug aus der Anmeldung bei der Handelskammer;
  • Eine niederländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer;
  • Ein Organigramm des Unternehmens mit einer grafischen Darstellung der Organisationsform des Unternehmens. Zum Beispiel im Falle einer Holdingstruktur mit Arbeit BV.
  • Bei Einzelunternehmen: das ausgefüllte Formular „Fragebogen zur steuerlichen Behandlung/Gründung eines gewerblichen, freiberuflichen oder land- und forstwirtschaftlichen Betriebes“.
  • Im Falle einer Gesellschaft: das ausgefüllte Formular „Fragebogen zur steuerlichen Behandlung einer Gesellschaft ausländischen Rechts“ und das „Beiblatt zu den Fragen der Regeln 16 und 17“.

Beantragung der deutschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer über Staxxer

Brauchen Sie eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, weil Sie Produkte über Amazon an deutsche Verbraucher verkaufen? Oder befindet sich Ihr Lager in einem Amazon-Fulfillment-Center in Deutschland? Dann können Sie es über Staxzer beantragen.

Unser Partner Staxxer hilft Ihnen bei der Beantragung einer ausländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, einschließlich einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Deutschland. Eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten Sie bereits ab 229 €. Darüber hinaus erhalten Sie auch eine Mehrwertsteuerregistrierung für Amazon in ganz Europa.

Beantragen Sie hier direkt Ihre deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei Staxxer und erfahren Sie, wie Staxxer Ihnen bei der Beantragung ausländischer Umsatzsteuer-Identifikationsnummern für internationale Umsätze weiterhelfen kann.

Was brauchen Sie, um als niederländischer Verkäufer auf Amazon über FBA zu verkaufen?

Möchten Sie FBA als niederländischer Verkäufer bei Amazon nutzen? Dann ist es möglich, Ihren Bestand in einem Amazon-Fulfillment-Center in Deutschland unterzubringen. Aber um von Deutschland aus über FBA zu verkaufen, benötigen Sie eine Reihe von Dokumenten:

Steuerbescheinigung

Die Steuerbescheinigung (auch deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, deutsche Umsatzsteuer- oder Steuernummer genannt) ist die inländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Deutschland. Niederländische Staatsbürger sollten die deutsche Mehrwertsteuernummer immer in Kleef (Kleve) beantragen. Aus diesem Grund beginnt die Mehrwertsteuernummer immer mit den Ziffern „116“.

Steueridentifikationsnummer

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die für internationale Verkäufe aus Deutschland verwendet wird. Diese deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beginnt immer mit „DE“, während sie in den Niederlanden mit „NL“ beginnt.

F22-Zertifikat

Die F22-Bescheinigung (auch F22-Bescheinigung, F22-Formular, Bescheinigung nach §22f UStG oder F22-Erklärung genannt) ist ein seit 2019 vorgeschriebenes Formular zur Verlagerung der Umsatzsteuerpflicht von Marktplätzen auf den Verkäufer. Dieses F22-Zertifikat verknüpft eine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit dem Verkaufskonto bei Amazon.

Hinweis: Dank der Einführung des OSS (One Stop Shop) und des Unionssystems wurde das F22-Zertifikat abgeschafft. Die Bescheinigung wird von den deutschen Finanzbehörden nicht mehr ausgestellt und ist daher für den Verkauf aus Deutschland über Amazon nicht mehr erforderlich.

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