Apply for German VAT number for Amazon DE

Ben je gestart met verkopen via Amazon in Nederland en wil je jouw bereik uitbreiden naar het buitenland? Wereldwijd verkopen op Amazon is een mooie mogelijkheid om jouw producten ook in het buitenland aan te bieden.

Hiervoor zal je echter moeten voldoen aan de lokale wet- en regelgeving van het betreffende land waarin je wilt gaan verkopen. Wil je bijvoorbeeld gaan verkopen via Amazon DE? Dan zal je onder andere een Duits btw-nummer moeten aanvragen.

Ook in het geval dat je jouw producten via Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) wilt verkopen via een Amazon fulfillment center in Duitsland behoort een Duits btw-nummer tot de vereisten.

In brief:

• Have you shipped more than €10,000 worth of products to Germany? Then you are required to file tax returns in Germany.
• If you are going to deliver products from Germany (for example, through an FBA fulfillment center in Germany), then you are required to register with the German tax authorities.
• If you are going to sell through FBA from a fulfillment center in Germany, Amazon asks for a German VAT number and stub number.

When do you need a German VAT number to sell through Amazon?

If you want to start selling through Amazon, you are required to provide company information, such as a Chamber of Commerce number and VAT number. In fact, Amazon only allows professional sales on the platform. Selling privately on Amazon is therefore not possible.

Even though you can sell worldwide with a Dutch VAT number, other rules may apply in some situations. In this article, we will assume the situation that you sell from the Netherlands to Germany. In fact, there are two situations in which a Dutch VAT number is not sufficient.

Sales to consumers in Germany

Als je voor meer dan € 10.000,- producten verkoopt aan Duitse klanten, zal je aangifteplichtig gesteld worden voor de omzetbelasting in Duitsland. De aangifte kun je eenvoudig regelen via de One Stop Shop regeling (OSS) of via de Duitse belastingdienst. In het laatste geval zal je een Duits btw-nummer nodig hebben.

If you stay below the threshold amount of €10,000 in a year, then as a webshop you are allowed to charge the Dutch VAT rate to customers. From the moment you exceed the threshold amount of €10,000, you pass on the local VAT rate to the private customer.

Sales with FBA from Germany

Wil je als Nederlandse verkoper op Amazon gebruikmaken van het FBA (Fulfillment by Amazon) programma? Dan is dat enkel mogelijk vanuit een fulfillment center in Duitsland. Met de komst van diverse Amazon fulfillment centers in Duitsland (net over de grens), zal er op de korte termijn geen fulfillment center in Nederland komen.

Therefore, as a Dutch seller, you send your stock to the fulfillment center in Germany. From here, all orders are shipped to the respective countries, both Holland, Germany and possibly other European countries.

Selling products from a German fulfillment center requires a German VAT number and so-called steuer number from Amazon. Therefore, from that moment on, you are also required to declare sales to and from Germany.

How can I apply for a German VAT number?

Het aanvragen van een Duits btw-nummer klinkt voor veel mensen lastiger dan het lijkt. Echter dien je hiervoor enkel wat documenten en gegevens in te dienen bij het Duitse belastingkantoor in Kleef (Kleve), waaronder:

• An extract of registration with the Chamber of Commerce;
• A Dutch VAT identification number;
• An organizational chart of the company showing a graphic representation of the company’s organizational form. For example, in the case of a holding structure with work BV.
• In geval van een Eenmanszaak: het ingevulde formulier “Vragenlijst voor de fiscale behandeling / oprichting van een handels-, zelfstandig- (vrij beroep) of land- en bosbouwbedrijf”
• In the case of a Company: the completed form “Questionnaire for the tax treatment of a company incorporated under foreign law” and the “Insert sheet accompanying the questions under rules 16 and 17”

Duits btw-nummer aanvragen via Staxxer

Heb je een Duits btw-nummer nodig omdat je via Amazon producten verkoopt aan Duitse consumenten? Of ligt jouw voorraad in een fulfillment center van Amazon in Duitsland? Dan kun je deze aanvragen via Staxzer.

Onze partner Staxxer helpt je bij de aanvraagprocedure van een buitenlands btw-nummer, waaronder een btw-nummer voor Duitsland. Een Duits btw-nummer kun je al verkrijgen vanaf € 229,-. Daarbovenop ontvang je ook een btw-registratie voor Amazon in heel Europa.

Vraag hier direct jouw Duitse btw-nummer aan via Staxxer en ontdek hoe zij jou verder kunnen helpen met het aanvragen van buitenlandse btw-nummers voor internationale verkoop.

What do you need to sell through FBA as a Dutch seller on Amazon?

Do you want to use FBA as a Dutch seller on Amazon? Then it is possible to house your inventory at an Amazon fulfillment center in Germany. But to sell through FBA from Germany, you need a number of documents:

Tax Certificate

The Tax Certificate (also called German VAT number, German VAT or Steuer number) is the domestic VAT number for Germany. Dutch citizens should always apply for the German VAT number in Kleef (Kleve). Because of this fact, the VAT number will always begin with the digits “116.

Tax Identification Number

The Tax Identification Number (VAT Identification Number, German Tax ID, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer or USt-IdNr.) is the VAT number used for international sales from Germany. This German VAT identification number always starts with ‘DE’ as it starts with ‘NL’ in the Netherlands.

F22 Certificate

The F22-Certificate (or called F22-bescheinigung, F22-form/form, Bescheinigung nach §22f UStG or F22-declaration) is a form required since 2019 to shift the liability of paying sales tax from marketplaces to the selling party. This F22 certificate links a German VAT number to the sales account on Amazon.

Please note that thanks to the advent of the OSS (One Stop Shop) and Union scheme, the F22 certificate has been dropped. The certificate is no longer issued by the German tax authorities and is therefore no longer required to sell from Germany through Amazon.

Boost your sales with e-tailize

If you sell your products through multiple sales channels and various marketplaces, you may eventually lose track. What products do you sell through which sales channel and what about my inventory?

With e-tailize’s software, such questions are a thing of the past, as you can centralize and automate product management, inventory management and order fulfillment for more than 100 integrations.

Close all tabs and work from one clear dashboard from now on. With just a few clicks, you link all your sales channels and have the system fully up and running within 15 minutes.

Learn more about e-tailize’s functionalities by scheduling a demo with one of our Growth Experts. Together we’ll see what e-tailize can do for your business.